一、本部門主要職責
培養高等??茖W歷技術應用人才,促進科技文化發展。藝術、學前教育、經濟管理、醫學、機電、計算機、外語、旅游、建筑等學科高等專科學歷教育,相關專業培訓與繼續教育,相關社會服務。
二、本部門機構設置情況
學校設有13個職能部門:1.黨政辦公室、2.黨委組織部、統戰部、人事處;3.黨委宣傳部、文明辦;4.紀委辦公室、監察審計處;5.工會辦;6.教務處、校企合作處;7.科研處、高教研究所、學報編輯部;8.學工處(部)、團委;9.招生辦公室、就業指導中心;10.計劃財務處;11.后勤與校產管理處、資產經營有限公司、技術研發中心;12.保衛處、武裝部;13.離退休工作處。
學校設有17個教學單位:1.師范學院;2.藝術與傳媒學院;3.財經學院;4.醫學院;5.護理學院;6.機電工程學院;7.信息技術學院;8.外語學院、國際教育學院;9.旅游與酒店管理學院、10.建筑技術學院、11.物流學院;12.美容學院;13.汽車學院;14.思政課部、公共課部;15.醫學分院;16.應用技術分院;17.網絡學院、培訓學院。其中:師范學院、醫學分院實行單獨核算。
學校設有4個教輔單位:1.圖書館;2.后勤服務中心;3.信息化中心;4.附屬醫院。
三、預(決)算編報情況
1、預(決)算數據包含的范圍:校本部。所屬師范學院、醫學分院單獨核算公示。
2、主要數據情況
(1)全年收入完成情況
①2015年學校預算總收入14,773.5萬元,其中經費撥款2,471.5萬元,納入預算管理管理的非稅收入9,992萬元,單位往來收入2,100萬元,其他收入210萬元。
②2015年實際總收入22,277.80萬元,其中經費撥款6,924.70萬元,納入預算管理管理的非稅收入15,300.70萬元,單位往來收入0萬元,其他收入52.40萬元(2015年其他收入-其他支出凈值)。
(2)全年支出執行情況
①2015年預算支出為14,773.5萬元,其中基本支出12,220.5萬元(人員經費8,536.5萬元,公用經費支出3,684萬元),項目支出291.2萬元,單位往來支出2,100萬元,其他支出161.8萬元。
②2015年實際總支出為20,250.00萬元,其中基本支出14,025.31萬元(人員經費10,789.29萬元,公用經費支出3,236.02萬元),項目支出6,224.69萬元,單位往來支出0萬元,其他支出0萬元。
(3)“三公”經費支出情況
2015年學?!叭涃M”支出總額164.65萬元,其中:因公出國(境)支出8.94萬元;公務用車運行維護費支出70.85萬元;公務接待支出84.86萬元。2015年學校因公出國(境)8人次,公務接待597批次,接待8477人次,公務用車保有量7輛。
3、與上年度相比增減變化情況
①2015年決算收入決算數22,277.80萬元,較2014年決算收入13,619.99增加8,657.81萬元,其中:經費撥款增加4,125.84萬元,納入預算管理的非稅收入增加4,527.77萬元,其他收入增長4.2萬元。
②2015年決算支出決算數20,250.00萬元,較2014年決算15,218.47萬元增加支出5,031.43萬元。其中:人員經費增加支出588.18萬元,公用經費支出增加998.56萬元,項目支出增加3,444.69萬元。
③2015年“三公”經費支出決算數164.65萬元,較2014年決算數194.47萬元減少29.82萬元。其中:因公出國(境)支出8.94萬元,較上年度減少2.91萬元;公務用車運行維護費支出70.85萬元,較上年度減少2.59萬元;公務接待支出84.86萬元,較上年度減少24.32萬元。
4、增減變化較大的主要原因分析
①2015年收入增加主要原因:一是市財政積極支持,追加生均撥款;二是納入預算管理的非稅收入增長主要是為支持學校建設預撥部分2015年收入; 三是其他收入增長主要是附屬醫院等實體經營效益增加。
②2015年支出增加主要原因:一是工資調整等導致人員支出增加;二是公用支出中教學實習實訓設備增加較多;三是基建支出增加主要是南校區西實訓樓、教學樓及其他基建工程開支較多。
③2015年“三公”經費支出較2014年決算數減少主要原因:認真落實中央八項規定精神,嚴格執行省、市文件規定,控制“三公”經費支出。
四、名詞解釋
1、財政撥款(補助):指市級財政部門安排給單位的財政撥款(補助),包括財政教育撥款、科研撥款、其他撥款。
2、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,以及從非同級財政部門取得不屬于科研事業收入的經費撥款。
3、基本支出:指高等學校為了保障其正常運轉、完成教學科研和其他日常工作發生的支出,包括人員支出和公用支出。
4、項目支出:指高等學校為了完成特定工作任務和事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。
5、其他支出:指取得其他收入而發生的支出。
注:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。 1、因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。 2、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。 3、公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公務用車指用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。已經實行公務用車改革的單位,其公務用車指改革后保留公務車輛。 |