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湖北職業技術學院部門預（決）算信息公開說明

一、本部門主要職責

培養高等?？茖W歷技術應用人才，促進科技文化發展。藝術、學前教育、經濟管理、醫學、機電、計算機、外語、旅游、建筑等學科高等?？茖W歷教育，相關專業培訓與繼續教育，相關社會服務。

二、本部門機構設置情況

學校設有13個職能部門：1.黨政辦公室、2.黨委組織部、統戰部、人事處；3.黨委宣傳部、文明辦；4.紀委辦公室、監察審計處；5.工會辦；6.教務處、校企合作處；7.科研處、高教研究所、學報編輯部；8.學工處（部）、團委；9.招生辦公室、就業指導中心；10.計劃財務處；11.后勤與校產管理處、資產經營有限公司、技術研發中心；12.保衛處、武裝部；13.離退休工作處。

學校設有17個教學單位：1.師范學院；2.藝術與傳媒學院；3.財經學院；4.醫學院；5.護理學院；6.機電工程學院；7.信息技術學院；8.外語學院、國際教育學院；9.旅游與酒店管理學院、10.建筑技術學院、11.物流學院；12.美容學院；13.汽車學院；14.思政課部、公共課部；15.醫學分院；16.應用技術分院；17.網絡學院、培訓學院。其中：師范學院、醫學分院實行單獨核算。

學校設有4個教輔單位：1.圖書館；2.后勤服務中心；3.信息化中心；4.附屬醫院。

三、預（決）算編報情況

1、預（決）算數據包含的范圍:校本部。所屬師范學院、醫學分院單獨核算公示。

2、主要數據情況

（1）全年收入完成情況

①2015年學校預算總收入14,773.5萬元,其中經費撥款2,471.5萬元，納入預算管理管理的非稅收入9,992萬元，單位往來收入2,100萬元，其他收入210萬元。

②2015年實際總收入22,277.80萬元，其中經費撥款6,924.70萬元，納入預算管理管理的非稅收入15,300.70萬元，單位往來收入0萬元，其他收入52.40萬元（2015年其他收入-其他支出凈值）。

（2）全年支出執行情況

①2015年預算支出為14,773.5萬元，其中基本支出12,220.5萬元（人員經費8,536.5萬元，公用經費支出3,684萬元），項目支出291.2萬元，單位往來支出2,100萬元，其他支出161.8萬元。

②2015年實際總支出為20,250.00萬元，其中基本支出14,025.31萬元（人員經費10,789.29萬元，公用經費支出3,236.02萬元），項目支出6,224.69萬元，單位往來支出0萬元，其他支出0萬元。

（3）“三公”經費支出情況

2015年學校“三公經費”支出總額164.65萬元，其中：因公出國（境）支出8.94萬元；公務用車運行維護費支出70.85萬元；公務接待支出84.86萬元。2015年學校因公出國（境）8人次,公務接待597批次，接待8477人次，公務用車保有量7輛。

3、與上年度相比增減變化情況

①2015年決算收入決算數22,277.80萬元，較2014年決算收入13,619.99增加8,657.81萬元，其中：經費撥款增加4,125.84萬元，納入預算管理的非稅收入增加4,527.77萬元，其他收入增長4.2萬元。

②2015年決算支出決算數20,250.00萬元，較2014年決算15,218.47萬元增加支出5,031.43萬元。其中：人員經費增加支出588.18萬元，公用經費支出增加998.56萬元,項目支出增加3，444.69萬元。

③2015年“三公”經費支出決算數164.65萬元，較2014年決算數194.47萬元減少29.82萬元。其中：因公出國（境）支出8.94萬元，較上年度減少2.91萬元；公務用車運行維護費支出70.85萬元，較上年度減少2.59萬元；公務接待支出84.86萬元，較上年度減少24.32萬元。

4、增減變化較大的主要原因分析

①2015年收入增加主要原因：一是市財政積極支持，追加生均撥款；二是納入預算管理的非稅收入增長主要是為支持學校建設預撥部分2015年收入； 三是其他收入增長主要是附屬醫院等實體經營效益增加。

②2015年支出增加主要原因：一是工資調整等導致人員支出增加；二是公用支出中教學實習實訓設備增加較多；三是基建支出增加主要是南校區西實訓樓、教學樓及其他基建工程開支較多。

③2015年“三公”經費支出較2014年決算數減少主要原因：認真落實中央八項規定精神，嚴格執行省、市文件規定，控制“三公”經費支出。

四、名詞解釋

1、財政撥款（補助）：指市級財政部門安排給單位的財政撥款（補助），包括財政教育撥款、科研撥款、其他撥款。

2、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等，以及從非同級財政部門取得不屬于科研事業收入的經費撥款。

3、基本支出：指高等學校為了保障其正常運轉、完成教學科研和其他日常工作發生的支出，包括人員支出和公用支出。

4、項目支出：指高等學校為了完成特定工作任務和事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。

5、其他支出：指取得其他收入而發生的支出。

注：《市直部門預決算收支總表》、《市直部門“三公”經費預決算表》等詳見本文附件。